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Ser un buen contable público

Autor: Oscar Iannacone
Curso:

1/5 (1 opinión) |6719 alumnos|Fecha publicación: 28/10/2005

Capítulos del curso

0. Presentación
1. ¿Qué sabemos del Sistema de Contabilidad Integrada?
2. Plataforma para el desarrollo del nuevo perfil del contador público
3. Perfil de la facultad del nuevo milenio
4. "Informe Delors"
5. El diamante de la excelencia
6. Sistemas
7. MSV
8. Adminstrador de proyectos informáticos
9. Análisis de sistema
10. Sistemas I
11. Sistemas II
12. Bases de datos
13. Contabilidad y ventas
14. Procesos y resultados
15. SAP R/3 I
16. SAP R/3 II
17. Siconi.OIM
18. Código de cuenta
19. Módulo: creación y mantenimiento DB masteros
20. Proceso: asientos de apertura y cierre
21. Proceso: cargo de cobranzas
22. Proceso: planilla de cobranzas
23. Sistema: tesorería: ingresos por distribuir
24. Sistema tesoreria: depósitos en bancos
25. Sistema tesoreria: n/c y n/d de bancos
26. Proceso: envios a bancos
27. Proceso: documentos devueltas de bancos
28. Sistema tesoreria: emisión automática de cheques
29. Proceso: administración de créditos
30. Sistema ventas: facturación
31. Sistema ventas: notas de crédito y débito

Capítulo 31:

Sistema ventas: notas de crédito y débito

NOTA DE CRÉDITO

1. La Orden de emisión de de la nota de devolución, podría estar acompañada de la copia de factura correspondiente para proceder a la búsqueda en el o los contaxx para obtener los datos referenciales del precio y costo.
2. Se digita los datos de la OND, buscando los datos de la factura en el contaxx del mes o meses anteriores, del cual se toma los datos de origen. Se procede, al igual que la factura, a verificar, validar, mover y calcular: Archivo Maestro de Clientes: . Código cliente . Controla crédito . Mueve: entidad, dirección, localidad, vendedor, transportista, condición de venta . Actualiza saldo Archivo Maestro de Producto: . Código producto . Controla existencia . Mueve: descripción, unidad de manejo, precio unitario, costo unitario . Calcula cantidad por precio unitario, descuentos, valor mercadería, IGV, fletes, precio de venta . Actualiza saldo de existencia . Otorga número de Nota de Devolución
3. Emite Parte de Entrada al Almacén por devolución de cliente y lo graba en VENTA1 y VENTA2
4. Emite Nota de Entrada al almacén . Graba conformidad
5. Selecciona Nota de Entrada, le otorga número de Nota de Crédito y la emite.
6. La Nota de Crédito y actualiza: . Control de Cuentas Corrientes . Control de Existencias . Estadística de Ventas
7. Emite la Nota de Crédito y graba el asiento en el contaxx.

NOTA DE DÉBITO

Sigue los mismos pasos, excepto aquellos que afectan a la existencia de almacén.

Sistema ventas: notas de crédito y débito

Capítulo anterior - Sistema ventas: facturación

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