1. Ingresa los datos de Nota de Pedido u  Orden de Compra
2. Verifica, valida, mueve y calcula: BD Clientes: código cliente  controla crédito .mueve: entidad, dirección, localidad, vendedor, transportista, condición de venta . Actualiza saldo. BD Producto: . Código producto .controla existencia..mueve: descripción, unidad de manejo, precio unitario, costo unitario .calcula cantidad por precio unitario, descuentos, valor mercadería, IGV, fletes, precio de venta . Actualiza saldo de existencia .otorga número de Guía  . Ordena productos por estante .emite guía de remisión .graba G.R. en VENTA1 y VENTA2  .emite Nota Pedido No Atendido por falta de stock o sin crédito . Graba  pedidos rechazados
3. Al retorno de la  G.R. del cliente Archivo Venta1 y Venta 2: . Modifica bienes no entregados Archivo Maestro de Cliente: . Actualiza saldo cliente Archivo Maestro de Producto: . Actualiza saldo de  existencia
4. Emite Parte de Entrada al Almacén por Mercadería No Entregada y graba conformidad
5. Selecciona Guía Conforme: . Otorga número de Factura . Emite Factura de G.R. conforme
6. La factura emitida actualiza:. Control de  Cuentas Corrientes y Existencias . Estadística de Ventas
7.  Selecciona condición de letras: . Determina vencimiento . Calcula intereses  . Otorga número de letra . Emite y graba las letras emitidas . Emite y graba C/D Canje de Letras  . Actualiza Control Cuentas Corrientes
8. Cierre de mes emite: Registro de Letras  . Registro de Ventas . Emite y graba C/D Ventas . Emite y graba C/D Costo de Ventas