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1. Selecciona a una fecha de vencimiento determinada,. Los documentos por pagar
2. Emita el reporte Programa de Pagos.
3. En función a la factibilidad financiera y/o a instrucciones superiores recibidas, proceda a dar conformidad a la fecha de pago, caso contrario digite el nuevo vencimiento, y modifique el campo del registro correspondiente al documento en CTACTE.
4. Definido el Programa de Pago, grabe los documentos en PPAGO.
5. Emita el comprobante cheque.
6. Graba el C/D en contaxx.
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