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1. Recibida las órdenes para determinar el monto a depositar en cada banco, se procede a seleccionar los ingresos, teniendo en cuenta que cada ingreso tiene identificado si fue realizado en efectivo o codificado el banco y el número del cheque.
2. Se digita el código banco a depositar.
3. Se clasifica por banco, tipo de moneda. Y modo de pago. Se graba a nivel banco los montos sumarizados en efectivos y el detalle por cada cheque.
4. Se emite la papeleta de depósito correspondiente
5. Se emite el comprobante de diario respectivo.
6. Se graba el asiento en contaxx
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