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Ser un buen contable público

Autor: Oscar Iannacone
Curso:

1/5 (1 opinión) |6719 alumnos|Fecha publicación: 28/10/2005

Capítulos del curso

0. Presentación
1. ¿Qué sabemos del Sistema de Contabilidad Integrada?
2. Plataforma para el desarrollo del nuevo perfil del contador público
3. Perfil de la facultad del nuevo milenio
4. "Informe Delors"
5. El diamante de la excelencia
6. Sistemas
7. MSV
8. Adminstrador de proyectos informáticos
9. Análisis de sistema
10. Sistemas I
11. Sistemas II
12. Bases de datos
13. Contabilidad y ventas
14. Procesos y resultados
15. SAP R/3 I
16. SAP R/3 II
17. Siconi.OIM
18. Código de cuenta
19. Módulo: creación y mantenimiento DB masteros
20. Proceso: asientos de apertura y cierre
21. Proceso: cargo de cobranzas
22. Proceso: planilla de cobranzas
23. Sistema: tesorería: ingresos por distribuir
24. Sistema tesoreria: depósitos en bancos
25. Sistema tesoreria: n/c y n/d de bancos
26. Proceso: envios a bancos
27. Proceso: documentos devueltas de bancos
28. Sistema tesoreria: emisión automática de cheques
29. Proceso: administración de créditos
30. Sistema ventas: facturación
31. Sistema ventas: notas de crédito y débito

Capítulo 29:

Proceso: administración de créditos

1.El cliente nuevo, deberá llenar correctamente, sus datos en la Solicitud de Crédito.
2. De igual forma quien solicite ampliación de crédito.
3. De ser necesario se solicita Informe Confidencial del Cliente y de su Grupo Económico para fines de mejorar los elementos de evaluación.
4. Como información se tiene a mano el listado Pedido No Atendido Cliente Sin Crédito.
5. Si el cliente es nuevo, se crea el registro asignando su Código y digitando todos sus datos.

Si el cliente pide ampliación de crédito o si el pedido ha sido denegado, se le estudia a través de su comportamiento en la empresa, registrada en CTACTE concordada con la información de la Central de Crédito. El resultado puede ser aceptado o rechazado
6. Se actualiza el PNOATEN anulando el pedido o señalando darle el curso para su atención en el proceso de Facturación del Sistema de Ventas.Si el crédito es ampliado o la situación varia del cliente o del grupo, se modifica la DB CLIENTE, en los campos respectivos.
7. Se lista todas las modificaciones realizadas, resppecto al crédito del cliente.

Proceso: administración de créditos

Capítulo siguiente - Sistema ventas: facturación

Capítulo anterior - Sistema tesoreria: emisión automática de cheques

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