Proceso: administración de créditos

1.El cliente nuevo, deberá llenar correctamente, sus datos en la Solicitud de Crédito.
2. De igual forma quien solicite ampliación de crédito.
3. De ser necesario se solicita Informe Confidencial del Cliente y de su Grupo Económico para fines de mejorar los elementos de evaluación.
4. Como información se tiene a mano el listado Pedido No Atendido Cliente Sin Crédito.
5. Si el cliente es nuevo, se crea el registro asignando su Código y digitando todos sus datos.

Si el cliente pide ampliación de crédito o si el pedido ha sido denegado, se le estudia a través de su comportamiento en la empresa, registrada en CTACTE concordada con la información de la Central de Crédito. El resultado puede ser aceptado o rechazado
6. Se actualiza  el PNOATEN anulando el pedido o señalando darle el curso para su atención en el proceso de Facturación del Sistema de Ventas.Si el crédito es ampliado o la situación  varia del cliente o del grupo, se modifica la DB  CLIENTE, en los campos respectivos.
7. Se lista todas las modificaciones realizadas, resppecto al crédito del cliente.

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