PLANEACIÓN DE RECURSOS

Para definir esta fase se ha diseñado la siguiente matriz de entrada de que explica en forma esquemática la intervención de los recursos del proyecto: talento humano, materiales y equipamiento.

DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE COSTOS OPERATIVOS EN EL PROYECTO

COSTOS INICIALES

- Investigación y desarrollo
- Adquisiciones (incluye terrenos)
- Diseño de los servicios o de la planta
- Construcción de la planta o servicios (incluye todo el equipa miento)
- Control de calidad (laboratorios de ensayos)
- Comisiones, contrataciones preliminares y ajustes para el arranque
- Contratación y capacitación del personal que a trabajar en el proyecto
- Equipos adicionales

COSTOS DE OPERACIÓN EN PLANTA:

- Supervisión
- Mano de obra directa
- Mano de Obra indirecta
- Materiales directos e indirectos
- Gastos generales de administración
- Costos de reserva para servicios de apoyo
- Limpieza
- Costos de uso funcional

COSTOS DE LA ENERGÍA

- Costos del combustible
- Costos de la energía eléctrica
- Costos relacionados con la manipulación y mantenimiento de los sistemas de energía

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y MODIFICACIONES

- Programación de reparaciones y reemplazos
- Costos de tiempo ocioso de producción perdida durante el período de mantenimiento preventivo
- Costos de baja de activos improductivos
- Inventarios de repuestos
- Costos de alteraciones en el capital
- Decoración y arreglos adicionales
- Depreciación
- Impuestos

COSTOS DE RECUPERACIÓN

- Costos de preparación del terreno y retiro de escombros, limpieza y actividades de preparación
- Problemas de desfase en la capacidad de producción
- Costos de reinstalación de maquinaria
- Manejo de los desechos y obras complementarias

Bajo estos lineamientos de costos el costo total queda definido de la siguiente manera:

Además existen los llamados costos ocultos que se presentan en el siguiente cuadro:

PLANEACIÓN DE RECURSOS (CUADRO SUGERIDO)