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Capýtulo 4:

 Gestión de compras

El sistema genera automáticamente una solicitud de compra de material, completa.

Esta solicitud incluirá todos los detalles:
- Código de referencia de petición.
- Código identificador de la pieza.
- Número de piezas a solicitar.
- Propuesta del proveedor que tiene el mejor precio.
- Código identificador de pieza del proveedor propuesto.

Las solicitudes se pueden gestionar una a una, por parte del departamento de compras, o en bloque en función de períodos temporales, proveedores...

Según el sistema de gestión diseñado, la persona encargada recibirá el aviso de peticiones pendientes, accediendo a toda la información sobre la misma y aprobando aquellas que considere convenientes.

La aprobación supondrá:
- Se genera la petición digital que recibe el proveedor de manera inmediata.
- Se genera un albarán de pendiente que recibe almacén.
- Se genera el apunte contable, si así se ha diseñado el sistema contable.

Ventajas para el departamento de compras:

Mejora de la comunicación con los solicitantes de compras. Se reducen los tiempos de gestión drásticamente.

- El departamento puede destinar más tiempo a la negociación con proveedores, y conseguir mejores precios.

- El sistema propone siempre el mejor de los precios conocidos, ó en su defecto el proveedor preseleccionado por compras, de manera que la elección de éste será más eficiente.

La petición al proveedor se genera y distribuye de manera instantánea, reduciendo los tiempos y costes de gestión de documentación entre ambas empresas.

Se revisan las condiciones contractuales del proveedor en función de los acuerdos firmados: volumen de compra por períodos, por material,... Para la generación del siguiente pedido.

Capýtulo siguiente - Gestión financiera
Capýtulo anterior - Gestión de almacén

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